工作职责:
1.负责完成每月销售开票的数据整理，完成每月销售报表的编制，提供转索赔报告所需要的数据；应收账款分析，跟踪，报警；
2.每月对应收账款、预收账款、其他应收款等应收款项进行账龄分析，对逾期应收账款及时预警和跟踪，每季按时、准确完成集团股份内部有业务联系的公司交易对账；
3.根据系统开票信息在金税系统进行增值税等发票的开具，开票完成后对销售数据进行销量、收入、税金的核对、统计和分析；
4.配合直接主管完成应收、收入类业务数据化、各类应收BI分析、各专项报告；
5.每月在SAP系统中完成收入确认、应收预收账款、索赔等会计核算的账务处理，并完成凭证装订、归档；
6.参与开票共享中心的业务标准制定、人员管理；参与电子发票等项目的推动实施；
7.完成岗位涉及流程、操作手册编制、案例总结；
8.良好的沟通能力和团队合作精神，以确保高效完成工作；
9.完成领导交办的其他任务。
任职资格:
1、本科及以上；
2、能熟练使用SAP或其他ERP软件；能熟练操作office办公软件；
3、2年以上相关经验优先；